Net Sales — Real 2026 vs Budget vs FY2025
Real 2026
Budget
FY2025
EBITDA — Real 2026 vs Budget
Real 2026
Budget
Gross Margin % — Real 2026 vs FY2025
P&L Comparativo — EUR '000
YTD · Consolidado Orgánico
1
Rentabilidad
2
Sostenibilidad
3
Diversificación
4
Integración
1
Rentabilidad
▾
Net Sales
Real
Budget
FY2025
Margen Bruto
Real
Budget
FY2025
EBITDA
Real
Budget
FY2025
Acumulado YTD vs Budget YTD vs Budget año completo
Real YTD
Budget YTD
Budget FY completo
2
Sostenibilidad
▾
Split categorización ingresos — mensual
Fungible
Equipamiento
Otros / SW
Canal de venta — Licitación vs Venta directa
Licitación pública
Venta directa
Distribución
Tipo de licitación — dentro de licitación pública
Acuerdos marco
Concursos abiertos
Contratos directos
Backlog adjudicado — evolución y proyección (€M)
Backlog acumulado
Burn rate
Backlog por año de ejecución
3
Diversificación
▾
Evolución nº proveedores activos
Venta media por proveedor
Concentración proveedores
Mostrar top:
Evolución concentración — Top 3 · Top 5 · Top 10
Top 3
Top 5
Top 10
Distribución geográfica
Desglose:
4
Integración
▾
KPIs de integración
Clientes por nº de empresas del grupo
Actual
Objetivo
Integración por empresa del grupo
Evolución empleados — Estructura (back-office / dirección)
Mape
Matclinic
Endook
Monlab
Mysphera
Essentia
P&L Detallado — EUR '000
Panel de configuración
Gráfica personalizada
Bridge EBITDA — Real vs Budget
Márgenes — Real vs Budget
Real
Budget
Waterfall — Net Sales a EBITDA
Net Sales YTD por entidad
Histórico de registros YTD
| Entidad | Línea | Mes | NS Real YTD | NS Budget YTD | GM % | EBITDA Real | EBITDA Budget | Var. EBITDA |
|---|
Introducir datos del mes
Introduce los acumulados YTD a cierre del mes. El mensual se calcula por diferencia automáticamente.
| Partida | Real YTD 2026 | Budget YTD | FY2025 YTD | LTM Real |
|---|
+Introducir en positivo
±Puede ser negativo (ingresos) o positivo (gastos)
Importar Sumas y Saldos
Sube el Excel de sumas y saldos acumulado YTD. La app lee Empresa y Mes automáticamente. Los saldos deben estar en euros (no en miles).
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Columnas requeridas: Empresa · Año · Mes · Código · Descripción cuenta · Mapeo ABE · Saldo
Saldo en EUROS, no en miles
Columna "Tipo": Real o Budget
Varios meses y empresas en un solo archivo
Desglose por subcuentas
% sobre Net Sales — cada partida como % de ventas totales
Editor de Mapeo ABE
Define qué etiquetas del campo "Mapeo ABE" de tu Excel se asignan a cada partida del P&L. Añade todos los sinónimos que necesites.